La aplicación Bandeja de Entrada (BENT) consiste en una bandeja de envío y recepción de documentación destinada a empleados públicos, donde el usuario podrá consultar todos los documentos que han llegado desde el ciudadano o desde dentro de la propia administración.

El objeto del presente documento es mostrar y explicar detalladamente el funcionamiento de la parte Privada de la aplicación Bandeja de Entrada (BENT) de modo que facilite su utilización y optimice su productividad.

1.- Roles y usuarios

   Para poder acceder a BENT debe estar dado de alta en el Sistema de Identificación de Usuarios y solicitar acceso a la herramienta BENT. Dependiendo de los permisos que el usuario tenga en esta herramienta, podrá acceder a unas bandejas u otras:

• Bandejas privadas: cualquier usuario tiene acceso a su propia bandeja de entrada en el momento en el que se le da acceso a un procedimiento.

• Bandejas de unidad: si se desea ser gestor de una bandeja de unidad, el usuario debe solicitar el rol de "Gestor de bandeja de organismo" en el proceso de alta  indicando el código del organismo que desee gestionar.

2.- Visibilidad de expedientes

En bandeja de entrada podrá ver los expedientes dependiendo del tipo de visibilidad que éstos tengan:

• Visibilidad limitada: solo lo verán los usuarios que pertenezcan al organismo aportador.

• Visibilidad compartida: lo verán los usuarios de los organismos gestores seleccionados.

En el siguiente vídeo podrá ver cómo crear o editar el tipo de visibilidad de los expedientes:

3.- Ciclo de vida y estados de los envíos

Realizar un envío en BENT conlleva normalmente un proceso para registrar el envío correctamente. El envío una vez creado entrará en ese proceso, el remitente lo verá en un estado de proceso, y el receptor no visualizará el envío hasta que esté proceso no haya concluido. En ese momento el emisor verá también actualizado el estado del envío. Si éste finaliza en error, el emisor verá actualizado también el estado, pero el receptor no podrá visualizar el envío.

Más abajo, en el apartado explicativo del detalle de los envíos se explica que acciones son posibles según el flujo del envío y si la bandeja gestora es recpetora o emisora del envío. A continuación vemos los posibles estados en los que pueden aparecer los envíos, según la bandeja sea receptora o emisora:

• Bandeja de recibidos

Estado	Descripción	Icono

Estado	Descripción	Icono
Pendiente	El envío ha sido recibido pero está pendiente de ser aceptado por el receptor.	Open
Aceptado	El envío ha sido recibido y ha sido aceptado por el receptor	Open
Devuelto	El envío ha sido recibido por el receptor y, aceptado o no, ha sido devuelto al emisor. Se muestra el mismo icono si el emisor recupera el envio

• Bandeja de enviados

4.- Descripción de las funcionalidades

En los siguientes apartados se va a detallar el funcionamiento de la aplicación.

4.1.- Acceso a la aplicación

La página de login se compone de una parte principal y un menú lateral. En la parte principal tenemos la identificación con clave mediante la aplicación Módulo de Firma electrónica (MFE).

MFE tiene implementado un sistema de autenticación única (SSO – Single Sign On) es decir, habilita al usuario para acceder a todos los sistemas integrados con MFE con una sola instancia de identificación. Este SSO comparte el token JWT (Json Web Token) autocontenido entre todos tus sitios webs mediante el almacenamiento local del navegador. La procedencia de estos datos se aseguran mediante la validación del jwt contra los servicios de MFE.

En el menú lateral se pueden ver los siguientes enlaces:

• Registro de Disponibilidad: Accede a una nueva página donde se pueden almacenar las incidencias de la aplicación.

• Normativa: Accede a una página con la normativa estatal y autonómica del Gobierno de Aragón.

• Ayuda: Contiene la ayuda de la aplicación.

Si el usuario está de alta en un sólo organismo, tras seleccionar su certificado y pulsar el botón Entrar, accederá directamente a la aplicación. 

Si por el contrario se trata de un caso excepcional en el que el usuario esté de alta en más de un organismo, aparecerá un desplegable para seleccionar el organismo con el que se quiere acceder.

4.2.- Área de trabajo

La distribución del Área presenta tres partes diferenciadas, cabecera , menú izquierdo y contenido.

• Cabecera

En la cabecera, se muestra en la parte superior derecha la información asociada al usuario, nombre, fecha y hora de la última conexión, así como el botón para desconectarse de la aplicación. En la zona superior izquierda se visualiza el organismo al que pertenece el usuario y con el que se loguea en la aplicación y el cargo. Si el usuario tuviera cargo para diferentes organismos aparecería el botón para cambiar de organismo. En este caso, se volvería a la pantalla de selección de organismo.

• Menú

En el menú de la izquierda se ven: un menú fijo que es , las bandejas que el usuario tenga permitidas, los menús para la gestión de expedientes y la importación de asientos de REGFIA.

• Contenido

El contenido es decir, parte central e inferior, por defecto muestra la bandeja de entrada personal, ésta, a su vez se subdivide en filtros de búsquedas y resultados.

4.3.- Acceder a la bandeja de personal

Al acceder a Bandeja de Entrada, por defecto muestra la Bandeja Personal, el usuario verá un listado con todos los envíos dirigidos a él de manera personal en estado Recibidos.

En el menú de la izquierda existe una relación de bandejas a las que el usuario tiene permisos para acceder, será la Bandeja Personal y las Bandejas de Unidad, es posible visualizar los envíos de cada bandeja pulsando en el nombre de cada una de ellas.

Como se ha detallado anteriormente, en la página principal, una vez seleccionada la Bandeja aparecerá en la zona superior los filtros de búsqueda y en la parte inferior la relación de envíos divididos en diferentes pestañas para su mejor búsqueda y comprensión. Se muestra desde el primer momento el listado de envíos sin filtrar. Es posible ordenar los resultados pulsando sobre el texto de la cabecera deseada.

• Pestañas Recibidos/Enviados/Importados REGFIA

Por defecto muestra los resultados de los envíos recibidos, para consultar los documentos enviados por nuestra bandeja únicamente hay que pulsar en la pestaña Enviados, así mismo para acceder a los documentos importados de regfia accedemos a Importados REGFIA.

Con el objeto de estructurar mejor la información presentada, existe un sistema de paginación de los resultados en grupos de 10 envíos. Facilitándose el acceso directo o de forma secuencial a cualquiera de las páginas de la búsqueda.

Se puede navegar a través de las páginas haciendo click en el número de página o bien en Siguiente o Anterior, si por el contrario deseamos acudir a la primera o ultima de las páginas se debe hacer click en Primero y último.

Buscar envío en bandeja personal

Existen una serie de filtros de búsqueda para poder localizar con mayor rapidez los documentos, que se quiera consultar. Se muestra desde el primer momento el listado de documentos Recibidos filtrado desde la fecha de entrada 2 meses anterior a la actual.  Se pueden añadir los siguientes filtros:

• Remitente: Origen desde el que se recibe el envió.

• Estado: En bandeja de enviados e importaciones de REGFIA es el estado del envío, tiene distintos valores en cada uno de los casos.

• Descripción: Descripción del documento generado por el remitente.

• Aportador: Puede ser la administración o un ciudadano.

• Fecha de entrada: En bandeja de recibidos, fecha de sistema en la que se crea el envío, es la fecha en la que la documentación es recibida en Bandeja de Entrada por primera vez, se corresponde con la columna F. Registro Entrada.

• id: Número de Identificador que la aplicación asigna a un envío.

• Fecha de recepción: fecha de recepcion del envio en la bandeja destinataria (en caso de recibidos es la fecha en que llego el envio a la bandeja, se corresponde con la columna F. Envio, en caso de enviados es la fecha en la que se envio la documentacion o fue devuelta o recuperada, se coresponde con la columna F. Regsitro Salida)

• Aceptado: Estado de aceptación del envío (Aceptado || Pendiente de aceptar).

• Mostrar los envios de todos los organismos asociados al usuario: marcando este check se mostrarán los envios del resto de organismos del usuario. (sólo en Bandeja Personal)

• Destinatario: en bandeja de enviados el destinatario al cual se ha enviado la documentación desde el organismo de la bandeja

• Número de registro: Sólo en Importaciones de REGFIA el número de registro del asiento importado

• Id de intercambio: Sólo en importaciones de REGFIA el id de intercambio del asiento importado

• Fecha de regsitro: Sólo en importaciones de REGFIA la fecha en la que se generó el registro de REGFIA (no la de la importación en BENT)

• Tipo de registro: Sólo en importaciones de REGFIA  el tipo de registro con dos valores posibles, entrada o salida

• Después de indicar los campos deseados en los filtros deberemos pulsar en 

   o bien en

   para borrar todos los campos introducidos.

4.4.- Ver detalle de envíos

Para consultar el contenido de los Envíos es necesario hacer click en la opción Ver  que aparece en la columna de la derecha.

• Detalle del envío: Información del documento tal como identificador, descripción, estado del envío, aportador y origen.

• Remitentes: Origen desde donde partió el documento. Se muestra una tabla con el remitente original del envío y con el actual, este último solamente se mostrará si el remitente original y el actual no es el mismo. El número de registro (si el envío lo hubiera generado), en el cuál pinchando sobre él se descargará el documento de registro, y la fecha de envío. El número de registro mostrará la etiqueta "Salida" si es un envío o reenvío de un organismo interno, tanto en remitente original como en actual, y la etiqueta "Entrada DGA" si es un envío externo, sólo en el remitente original.

• Notas de la operación: notas opcionales añadidas por el usuario.

• Destinatario: persona/organismo al cual va dirigido. Se muestra una tabla con el destinatario al cual va dirigido, en la cual se muestra el número de registro de entrada si se hubiera generado, y como en el anterior caso, pinchando sobre él iniciará la descarga del documento de registro correspondiente.

• Documentos relacionados: documentos que adjunta el/los remitentes. Se muestra una tabla con los distintos documentos relacionados, donde se visualiza el CSV del documento, el enlace a la descarga del mismo (

  ), la descripción, el tipo de documento, el número de procedimiento, el organismo productor y la opción de ver su detalle, así como asociar uno o varios de los documentos a un expediente o utilizarlos para realizar un nuevo envío. Los datos de los documentos serán editables cuando el origen del envío sea "Interesado" (ciudadano) y según estén establecidos los parámetros de configuración en el submenú "Envios" del CORE en el portal de aministración (ver manual de admin).

  Las operaciones en cada caso dependerán de si es un documento recibido o enviado, y de si el remitente es un ciudadano o la administración.

• Ver traza del envío: Al acceder a Traza del envío en el detalle, mostrará una nueva pantalla con la tabla de las trazas que ha llevado el envío. Se visualizará tanto la acción que ha tenido cada evento (enviar, recuperar, ceder,..), la fecha de envío, el origen, la fecha de registro de salida, el número de registro, el destino, la fecha de registro de entrada, el número de asiento de entrada, la fecha de aceptación y las notas de operación añadidas por el usuario. Por último, al pinchar sobre Descargar la traza en Excel se nos descarga un Excel con la traza, también nos da la opción de volver a la página anterior.

4.5.- Operaciones con envíos

• Operaciones del envío: Dependiendo si el envío está en la bandeja de recibidos o enviados tendrá unas u otras acciones, además en la primera bandeja también se diferencia entre si viene del ciudadano o de la administración.

  • Bandeja de recibidos:
     

    • Actualizar procedimientos en bloque: En el caso de que el envío contenga documentos que permiten la edición, podemos actualizar el código de procedimiento de varios documentos a la vez, seleccionando cada documento en la columna "Seleccionar", después seleccionaremos el nuevo código de procedimiento y pulsaremos sobre el botón "Cambiar procedimientos" como se muestra en la siguiente imagen:

      
      *Para guardar los cambios debemos aceptar el envío. 

    • Reenviar: Esta acción es utilizada si el destinatario del envío no es correcto, con esta opción se puede reenviar a otro destinatario, tanto si es un usuario como un organismo. El nuevo destinatario se puede seleccionar del combo .. con los últimos destinatarios o seleccionando el enlace hacia la búsqueda de destinatarios.

    • Devolver: Esta acción solamente está disponible si el envío viene de la administración, es utilizada para devolver el envío al remitente.

    • Aceptar: Acepta un envío, para ello todos los documentos deben tener un código de procedimiento válido.                      

                                                                                                           

    • En el caso de que tengamos documentos editables, podremos realizar cambios de los mismos. Una vez hechos los cambios, hay que marcar la opción “Aceptar” y pulsar el botón “Aceptar”. Esto nos mostrará la pantalla con los cambios realizados.                                                                                                                                                                                                              

      
      * Si hemos seleccionado un código de procedimiento inválido, no permitirá la aceptación del envío.

    • Desde la opción ver cambios podemos apreciar de forma clara los cambios realizados en el documento ya que vienen marcados en color rojo. NOTA: No se puede modificar el Cód. Procedimiento a uno de los que están definidos como inválidos en el ADMIN. Tampoco se permitirá modificar el tipo de documento cuando el tipo sea solicitud instancia o expediente, ya que ambos tipos tienen tipos documentales particulares. En cualquier otra situación no se mostrará ninguna acción en el detalle del envío. 

  • Bandeja de enviados:

    • Recuperar: Tanto si el destinatario no ha aceptado el envío o si ha sido completado con error el usuario puede recuperar dicho envío, el cual aparecerá de nuevo en la bandeja de recibidos.

    • Reenviar: En caso de que sea un envío recuperado nos dará la opción de reenviarlo a otro organismo (esta opción solo se muestra cuando lo hemos recuperado).

    • Finalizar envío: Si el envío ha terminado como finalizado con error el usuario podrá ceder dicho envío al organismo donde se ha quedado.

    • Reintentar: Si el envío ha terminado como finalizado con error el usuario podrá reintentar el envío.

4.6.- Ver detalle de un documento

Para consultar el contenido de los documentos es necesario hacer click en la opción Ver detalle que aparece en la columna de la derecha.

• Detalle del documento:                                                                                                                 

                                                                        

• Detalles del documento: Información del documento tal como CSV, descripción, firmantes y la fecha de creación.

• Acciones:

  • Descargar: muestra una ventana emergente para descargar el documento.

  • Ver metadatos: Muestra los metadatos obligatorios, no obligatorios y relaciones de los los metadatos del documento.

  • Verificar firma: valida el estado de la firma.                                                                           

  • Descargar firma: muestra una ventana emergente para descargar la firma del documento.

  • Descargar XML: muestra una ventana emergente para descargar el documento xml correspondiente.

  • Editar metadatos: Esta acción solo aparecerá si el documento es el expediente del ciudadano.                                                                                                                                                                                                                      

4.7.- Preparación de envíos

Para crear un nuevo envío es necesario hacer clic en Preparar Envío.      A continuación se mostrará el conjunto de campos e información a cumplimentar para preparar el envío, por ejemplo añadir el documento a enviar, añadirle una descripción, seleccionar origen, destino, e insertar en registro.

• Lista de documentos previos

En la parte superior de la pantalla se muestra un apartado que permite realizar las siguientes acciones:

• Añadir Documento/Expediente, que lo añade a la lista de documentos del envío, los documentos deberán estar firmados para poder ser añadidos

• Acceder a Portafirmas, que redirige a la página de Portafirmas y permite la creación y firma de documentos.                                                                                                                                     

• Adjuntar documentos/expedientes mediante Excel, que permite añadir documentos desde un documento Excel (la plantilla se puede descargar pulsando el botón ‘Descargar plantilla’). En caso de que se conozca el código CSV del documento a enviar, se puede introducir directamente en la caja habilitada para tal efecto, una vez introducido pulsar sobre el botón añadir documento/expediente. Se deben poner los csvs en la columna indicada, la aplicación interpretará una celda en blanco como el final del listado, si hubiera mas csvs después de una celda vacía no se añadirían al envío.

  Una vez añadido el documento se validará que el CSV introducido es correcto y que el documento está firmado. El resultado de la validación se mostrará en un cuadro informativo.

• Utilizar el documento/expediente como solicitud, está opción se marcará solamente si se quiere evitar la creación y firma del oficio de remisión. En caso de seleccionar esta opción se utilizará el documento principal como solicitud. Esta opción sólo estará disponible si el envío contiene un sólo documento. Si el tipo de envío que se va a realizar no requiere registro (caso de envío de funcionario a funcionario), tampoco se creará la solicitud).

• Asociar documentos del envío a un expediente, con esta opción se abrirá una nueva pantalla desde la cual se podrá añadir uno o varios documentos del envío a un expediente nuevo o a un expediente ya existente.

• Descripción, es necesario añadir una descripción del documento, existe un límite de 500 carácteres.

• Bandeja de envío, hay que seleccionar el origen de la bandeja desde donde se quiere enviar: Personal o Unidad.                                                                                                                                   

• Destinatario, existe un desplegable donde se muestran los últimos destinatarios a los que se han dirigido envíos. Si el destinatario que se quiere seleccionar no se encuentra en el listado, habrá que hacer click en el enlace Buscar destinatario. Se mostrará una nueva pantalla en la que se dará la opción de buscar como destinatario un empleado público o una administración. 

• Seleccionando empleado público y haciendo click en ‘siguiente’ se muestra una ventana en la que se deben introducir, para realizar la búsqueda al menos un criterio entre DNI, nombre y apellidos, o email.

  Una vez introducidos los datos y realizada la búsqueda, se listarán en la parte inferior los registros encontrados mostrando el Nombre, Código Órgano, Órgano, Cargo y Acciones. Una vez localizado el usuario hay que pulsar en el botón Seleccionar de la columna derecha.

  Escogiendo Organismo o Administración gestionados se nos presentará una ventana que nos permite seleccionar un organismo mediante el buscador por organigrama o buscando por nombre o código de organismo.

  Para seleccionar un organismo mediante el organigrama se deberá primero buscar el organismo en el  nivel deseado y pulsar el botón ‘Seleccionar organismo’. Los organismos están divididos en niveles, en el nivel ‘Raíz’ se encuentra el organismo de la Diputación General de Aragón. En el primer nivel están todos los organismo que son descendientes directos. Si se selecciona un organismo de primer nivel que tiene descendientes, estos se mostrarán en un nuevo desplegable. 

  
  
  

  Ejemplo: Una vez localizado el Organismo hay que pulsar en el botón Seleccionar de la columna derecha del nivel en el que se encuentra.

  También existe la posibilidad de buscar mediante nombre o código de organismo. Para buscar mediante nombre no es necesario poner el nombre exacto ni tampoco se tomará consideración de las tildes. Por ejemplo, si buscamos ‘electronica’ sin tilde, se nos mostrarán todos los organismo que contengan esa cadena en su nombre:                                                                                                                                                 

  Para buscar por código de organismo será necesario que el código introducido tenga un formato correcto: Que empiece por ‘ORG’ (sin importar si es en mayúscula o minúscula), seguido de 5 dígitos.

  Ejemplo: Una vez localizado el organismo se deberá seleccionar pulsando el botón ‘Seleccionar’ de la columna ‘Acciones’. A continuación se vuelve a la pantalla principal de preparación del envio. 

  Una vez seleccionado el destinatario, es posible Cambiarlo o Eliminarlo. Cambiar lleva a la pantalla para seleccionar el tipo de usuario y Eliminar, lo borra por completo. Una vez estén todos los datos hay que pulsar en Finalizar Preparación y Enviar.

  A continuación se muestra una pantalla con el Detalle de la Solicitud de Registro. Es posible descargar la solicitud de registro pulsando el botón ‘Descargar’ que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana.

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  En el detalle de la solicitud de registro se muestra el CSV del documento, la descripción codificada previamente y el nombre del Firmante, seguido del propio documento. En la parte inferior se da la opción de firmar el documento mediante la plataforma @firma o bien mediante Cl@ve firma. Es necesario firmar el documento de la solicitud del registro para que el envío sea completado. 

  Una vez se haya firmado correctamente se visualizará un mensaje informativo y nos redirigirá a la pestaña de ‘Enviados’. IMPORTANTE: Una vez llegado a esta pantalla es obligatorio realizar la firma de la solicitud para realizar el envío, en caso contrario no llegará al destinatario ni aparecerá como enviado.

4.8.- Creación de expedientes y asociación de documentos a expedientes existentes

En BENT se ha añadido la funcionalidad de crear expedientes con documentos de un envío y asociar documentos de un envío a un expediente existente. Esto se puede hacer desde tres partes:

• EMISOR: Cuando preparamos un envío, en el listado de documentos podremos marcar el/los documento(s) que queramos asociar a un expediente marcando su casilla correspondiente y haciendo clic en el botón de asociar.

• RECEPTOR: Cuando recibimos un envío, si entramos en el detalle del envío vemos que podremos asociar cualquiera de los documentos del mismo a un expediente, marcando su casilla correspondiente y haciendo clic en Asociar “selección a Expediente”.

  
  
  

  Ambas acciones nos llevarán a la pantalla de creación de expedientes. Esta pantalla, también es accesible desde el menú lateral con la opción “Gestionar Expediente”.                                                                                                                                             

  Existen diferencias entre acceder desde el emisor/receptor de un envío y desde el menú lateral las cuales se listan a continuación:

  • No se pueden añadir documentos ni eliminar del listado de documentos a tratar sino accedes desde el menú lateral. Esta tarea se puede hacer mediante un CSV o desde el equipo local del usuario.

  • No se pueden enviar expedientes a INSIDE sino se accede desde el menú lateral.

  • La visualización de información de un expediente se realiza enlazando a CCSV_PRIV.

  • El envío a InSide se realiza a través del WS de CCSV getDocumentXml y la respuesta se devuelve con SGA de manera asíncrona, enviando el mensaje tanto al usuario como a los managers del organismo del usuario.

  • Se pueden buscar expedientes por parámetros o por CSV, de manera similar al módulo CCSV_PRIV.

  • Si queremos asociar documentos a un expediente, nos lleva a una pantalla de conformidad debido a que es un proceso IRREVERSIBLE.

• CREACIÓN DE EXPEDIENTE

Esta es la ventana general de creación de expedientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Desde aquí distinguimos los diferentes apartados que debe rellenar el usuario.

• Número de expediente: Dato obligatorio, número de identificación del expediente.

• Descripción de expediente: Dato obligatorio, descripción del expediente.

• Procedimiento: Dato obligatorio, procedimiento asignado al expediente.

• Tipo de expediente: Dato obligatorio, tipo de expediente que se quiere crear.

• Descripción: Dato obligatorio, descripción del tipo de expediente.

• Nombre del aportador: Dato obligatorio, nombre del usuario que crea el expediente.

• NIF del aportador: Dato obligatorio, NIF del usuario que crea el expediente (normalmente son los datos del usuario logueado, por lo que se rellenan automáticamente).

• Añadir interesado: la persona física o jurídica, interesada en el procedimiento para el que se va a crear el expediente.

• Añadir documento: Debe haber al menos un documento añadido obligatoriamente.

En el listado de documentos a asociar, si entramos desde el menú lateral se nos ofrece la posibilidad de subir uno del equipo o bien por CSV.

Fichero del ordenador del usuario                                                                                                                                                                                                                                                           

Por CSV                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Listado de documentos: Al darle al botón “Añadir documento”  veremos cómo se añade al listado el documento seleccionado.                                                                                                                                                                 

• Relaciones Interesados

  Dato opcional. Al expediente podemos añadirle relaciones de tipo interesados de tres formas:

  • Persona jurídica                                                                                                                                                                                                                                                               

  • Persona física                                                                                                                                                                           

  • Interesados que haya en los documentos adjuntados                                                                                                                                  

    Para añadir un interesado, rellenaremos los datos del interesado y le daremos al botón “Añadir interesado”.                              

    
    
    

    Cuando hayamos rellenado todo correctamente le daremos al botón “Crear Expediente y Asociar documentos”.

    Esto nos devolverá un mensaje indicándonos si la operación fue correcta o no.     

                                                                        

    NOTA: El mensaje recordando que puede realizar la remisión a InSide solo se mostrará si creamos el expediente desde la opción del menú lateral “Preparar Expediente”.

• ASOCIAR DOCUMENTOS A UN EXPEDIENTE EXISTENTE

Si queremos asociar los documentos a un expediente ya existente, marcaremos la opción y se nos mostrará esta pantalla.                                                                                                                           

Los pasos a seguir para añadir documentos al listado son los mismos que en la parte de creación de expediente. Sin embargo, deberemos realizar una búsqueda del expediente al que deseemos adjuntar los documentos distinguiendo dos filtros:

• Filtro por CSV                                                                                                                                                                                                                                            

• Filtro por parámetros                                                                                                                                                                                                         

  Rellenamos los parámetros de búsqueda que deseemos y al darle al botón de “Buscar” haremos una consulta a CCSV para recuperar los expedientes encontrados, los cuales se nos mostrarán en un listado.

  El listado nos dará dos opciones:

  - Asociar: Esta opción hará que asociemos los documentos del listado al expediente, esta operación es irreversible por ello se pasa antes a la ventana de conformidad para que el usuario se asegure que la operación que quiere realizar es correcta.

  Pantalla de conformidad (1/2)

Pantalla de conformidad, Relaciones desplegadas (2/2)

• Visualizar: Esta opción nos llevará a una pantalla donde nos mostrará una pantalla con el DIV de CCSV integrado

4.9.- Re-emisión en la nube (DESHABILITADO ACTUALMENTE)

Para acceder a la pantalla para remitir un expediente a INSIDE debemos seleccionar en el menú de la izquierda  “Remitir expediente a otras administraciones”                           

Una vez en esta ventana debemos buscar el expediente que queramos remitir a INSIDE. Cuando lo encontremos debemos seleccionar si lo queremos mandar a Justicia o a Otras administraciones.

Para remitir el expediente simplemente le daremos al botón Remitir tras rellenar los datos obligatorios (Esta funcionliada no se encuentra operativa en este momento). 

• Formulario Justicia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Formulario otras administraciones:                                                                                                                                                                                                                                                    

4.10.- Importar asientos de REGFIA

Para acceder al buscador de asientos de REGFIA, pulsaremos el botón del menú lateral “Importar asiento”. Esto nos llevará al buscador de asientos en REGFIA.

En la pantalla del buscador, deberemos seleccionar el Organismo y tipo de registro. También debemos seleccionar la fecha de registro o de recepción del asiento (máximo tres meses). Una vez realicemos la búsqueda, si se producen coincidencias, le daremos al botón “Importar” en el asiento deseado. Esto importará el asiento a la bandeja donde esté logueado el usuario.

Para consultar el envío, accederemos desde la pestaña correspondiente de la bandeja de la unidad donde hemos importado el asiento. Si hacemos click en “Ver” podremos ver la importación y realizar las acciones pertinentes.

Operaciones:

• Actualizar documentos/expedientes: comprueba si los documentos han sufrido cambios y de ser así los actualiza.

• Reenviar: permite reenviar a otro organismo, una vez se reenviá, la importación pasa a la pestaña de Enviados de la bandeja correspondiente y se comporta como un envío normal.